目  录
第一部分  365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分  365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
第四部分  365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级2019年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分  名词解释
第一部分  365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级概况
一、部门主要职责
1、拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
   2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
   3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
   4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
   5、组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
   6、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。
  7、指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
  8、负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。
 9、负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。
 10、指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
  11、指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。
  12、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
  13、对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
  14、拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
  15、拟订全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。
  16、组织、指导全市公安队伍建设．按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。
  17、领导在我市的铁道、林业等部门的公安业务工作。
  18、为重点企业提供“直通车”服务。
  19、承办上级交办的其他事项。

机构设置：
　　365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局下辖曾都区公安分局、随州高新技术产业园区公安分局，代管随县公安局，广水市公安局。
　　内设7个职能科室（部、中心）即：办公室（指挥中心）、政治部（机关党委）、警务保障部、科技信息科、情报信息研判中心、信访科、审计科。政治部为副处级单位，审计科为副科级单位，其他均为正科级单位。
　　直属15个支队、处室，即：警务督察支队、国内安全保卫支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、治安支队（食品药品和环境犯罪侦查支队）、警卫处、刑事侦查支队（公安司法鉴定中心）、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队（行政审批科）、内部安全保卫支队。交警支队、特警支队为副处级单位，其他均为正科级单位。 
　　随县公安局下辖19个派出所，广水市公安局下辖17个派出所，曾都区公安分局下辖8个派出所，高新区公安分局下辖2个派出所。

  365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级预算包含365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局（本级）7个职能科室、直属15个支队及随州高新技术产业园区公安分局。

二、部门基本情况
2019年预算365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总共有在职民警591人，比上年增加4人；退休人员256人，比上年增加17人；协警人员680人，比上年增加46人。
2019年预算365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级共有在职民警389人，比上年增加9人；退休人员117人，比上年增加4人；协警人员458人，比上年增加44人。
第二部分  365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总预算收入27506.53万元，比上年度减少367.17万元，减少1.32%，主要是上年结余项目减少。其中：财政拨款收入23540.57万元，比上年度增加1185.47万元，增加5.3%,主要是人员增资及增加监察委留置场所看护辅警人员经费；其他收入1709.68万元，比上年度增加368.12万元，增加27.44%，根据2018年实际收入预算；结转结余资金2256.28万元（含其他结转2256.28万元），比上年减少1920.77万元，减少45.98%，详见项目支出说明。
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级预算收入20511.51万元，比上年度减少462.06万元，减少2.02%，主要是上年结余资金减少。其中：财政拨款收入18020.23万元，比上年度增加921.27万元，增加5.39%,主要为增加人员经费；其他收入918.63万元，比上年度增加450.8万元，增加96.36%，根据2018年实际收入预算；结转结余资金1572.65万元（含其他结转1572.65万元），比上年减少1834.13万元，减少53.84%，详见项目支出说明。
（二）支出预算情况
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总预算支出27506.53万元，比上年度减少367.17万元，减少1.32%。主要原因见分项说明。
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级预算支出20511.51万元，比上年度减少462.06万元，减少2.02%。
（一）基本支出
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总预算基本支出13708.53万元，比上年度增加363.44万元，增加2.72%。包括人员支出10680.47万元，比上年增加52.68万元，增加0.5%，主要原因是人员增资；公用支出3028.06万元，增加310.76万元，增加11.44%，主要原因一是上年部分支出预算不足，二是本年预算将扶贫支出列入（支出月190万元）。
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级预算基本支出9230.51万元，比上年度增加861.55万元，增加10.29%。包括人员支出6976.26万元，比上年增加368.54万元，增加5.58%，主要原因是上年预算划拨曾都分局经费按照人员比例计算，拨款过高，本年按照预算工资表计算；公用支出2254.25万元，增加493.01万元，增加27.99%，主要原因一是主要原因是上年预算划拨曾都分局经费按照人员比例计算，拨款过高，二是上年部分支出预算不足，三是本年预算将扶贫支出列入。其中使用结余资金56.28万元（上年已完成未付款）。
（二）项目支出
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总预算14528.61万元，比年度减少730.61万元，减少5.03%，根据实际需要安排。
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级预算11281万元，比年度减少1323.61万元，减少10.5%，根据实际需要安排。
1、基础设施建设3630万元
交警车管分中心3000万元，交警支队二大队业务用房建设项目430万元，高新分局业务技术用房50万元，其他大型修缮150万元，使用结余资金766.37万元。
2、业务装备经费3838万元
警用装备50万元,办公设备购置193万元，专用设备购置900万元，信息网络构建2075万元，车辆购置160万元，未确定项目460万元。使用结余资金700万元。
3、办案业务费2680万元
办案差旅费350万元，专用设备、专网等租赁315万元，专用设备及交通设施维护470万元，号牌证照制作、检验耗材1000万元，交通费320万元，办公费35万元，劳务费40万元，被装购置费50万元。使用结余资金50万元。
4、监察委留置场所看护辅警人员工资641万元（本年新增）
监察委留置场所看护辅警人员150人，工资608万元，服装及办公费33万元。
5、平安城市建设100万元
社会治安视频监控建设及维护，2019年预计支出360万元，财政拨款补助100万元，其余从装备购置经费中支出。
6、人犯给养费200万元
看守所、拘留所收押人员生活费、医疗费、监所维修费等。
7、公安专项经费192万元
禁鞭专项工作经费65万元，反恐经费3万元，民警服装费69万元，民警三项困难补助15万元，交警违法车辆拖运及停车费40万元。
（三）按支出功能分类
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总预算公共安全支出25117.59万元，比上年减少720.19万元，减少8.14%，主要为上年结余项目减少；社会和保障就业支出1099.29万元，比上年增加205.82万元，增加15.34%；医疗卫生支出584.02万元，比上年增加140.6万元，增加31.71%；住房保障支出705.63万元，比上年增加6.6万元，增加0.94%，均为正常人员增资。
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级预算公共安全支出19046.44万元，比上年减少662.66万元，减少3.36%，主要是上年结余项目减少；社会和保障就业支出686.93万元，比上年增加128.51万元，增加23.01%；医疗卫生支出384.08万元，比上年增加124.95万元，增加48.22%；住房保障支出464.06万元，比上年增加17.14万元，增加3.84%。主要原因一是上年预算划拨曾都分局经费按照人员比例计算，拨出较大，本年按照预算工资表计算，二是人员增资。
（三）财政拨款支出情况
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总财政拨款支出23540.57万元，比上年增加1185.48万元，增加5.3%。原因见分项说明。
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级财政拨款支出18020.23万元，比上年增加921.27万元，增加5.39%，其中：
1、365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总财政拨款项目支出10033万元，比上年度增加581.63万元，增加6.15%，根据实际需要安排。
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级财政拨款项目支出8846万元，比上年度减少325.37万元，减少3.55%，根据实际需要安排，详见上文项目支出。
2、365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总财政拨款基本支出13507.57万元，比上年增加603.85万元，增加4.68%。原因见分项说明。
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级财政拨款基本支出9174.23万元，比上年增加1246.64万元，增加15.73%。
（1）工资福利性支出
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总财政拨款工资福利性支出10328.49万元，比上年度增加142.07万元，增加1.39%，主要是人员增加及增资。
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级财政拨款工资福利性支出6875.22万元，比上年度增加708.87万元，增加11.5%，主要原因一是上年预算划拨曾都分局经费按照人员比例计算，拨付过多，本年按照预算工资表计算，二是人员增加及增资。其中：基本工资支出1350.85万元，比上年增加206.84万元，增加18.08%；津贴补贴支出2320.7万元，比上年增加131.17万元（上年个人及家庭补助核算提租补贴75.29万元，物业服务补贴89.25万元，本年预算均列入“工资福利支出/津贴补贴”，此处已合并），增加5.99%；奖金支出112.57万元，增加5.88万元，增加5.51%；机关事业单位基本养老保险支出585.89万元，增加27.47万元，增加4.92%；公务员医疗保险及医疗补助支出384.08万元，增加124.95万元，增加48.22%，住房公积金支出384.09万元，增加12.46万元，增加3.35%，其他工资福利支出1737.67万元，增加197.6万元，增加12.83%。
（2）对个人和家庭补助支出
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总财政拨款对个人和家庭补助支出207.3万元，为退休人员医疗保险及医疗补助，上年无此项支出。
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级财政拨款对个人和家庭补助支出101.04万元，为退休人员医疗保险及医疗补助，上年无此项支出。
（3）商品和服务支出
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总财政拨款商品和服务支出2971.78万元，比上年增加254.48万元，增加9.36%。主要原因一是上年部分支出预算不足，二是本年预算将扶贫支出列入。
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级财政拨款商品和服务支出2197.97万元，比上年增加436.73万元，增加24.8%。主要原因一是主要原因是上年预算划拨曾都分局经费按照人员比例计算，拨款过高，二是上年部分支出预算不足，三是本年预算将扶贫支出列入。其中办公费支出209.17万元，比上年增加14.17万元，增加7.27%，主要是上年拨付曾都分局过多；印刷费支出55万元，比上年增加6.25万元，增加12.82%，主要是上年拨付曾都分局过多；水电费支出392.11万元，比上年增加154.61万元，增加65.1%，上年支出预算不足；物业管理费支出98万元，比上年增加20万元，增加25.64%，根据2018年签订的物业管理合同增加预算；邮电费支出45万元，比上年增加9.25万元，增加25.87%，上年拨付曾都分局过多；差旅费支出73万元，比上年增加2万元，增加2.82%，根据2018年支出增加预算；维修（护）费支出230万元，比上年增加2.5万元，增加1.1%；会议费支出1万元，比上年减少0.3万元，减少23.08%，因视频会议室逐步完善，会议支出大幅度减少；培训费支出55万元，比上年增加3万元，增加5.77%，根据实际需要增加预算。公务接待费支出30万元，比上年减少3.76万元，减少11.14%，严格控制公务接待范围及人数，工会经费支出81.85万元，比上年减少89.7万元，减少7.85%，上年预算中含退休人员福利，根据2018年2月5日湖北省总工会文件规定，此类支出应使用行政经费，公务交通补贴支出289.09万元，上年分配曾都过多；公务用车运行维护费支出70万元，比上年减少27.5万元，减少28.21%，办案交通费调入项目支出/公务用车运行维护费；其他商品服务支出558.75万元，比上年增加252.87万元，增加82.67%，主要原因一是伙食费，考虑物价上涨因素，调高预算，二是本年将扶贫支出列入。
（四）政府性基金情况
本年无无政府性基金收入及支出
（五）国有资本经营预算情况
本年无国有资本经营支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
     2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总机关运行经费支出2937.15万元，比上年增加254.48万元，增加9.36%。其中办公费支出309.17万元，比上年增加9.17万元，增加3.06%，根据2018年实际支出预算；印刷费支出65万元，比上年减少10万元，减少13.33%，根据2018年实际支出预算；水电费支出527.11万元，比上年增加167.11万元，增加46.42%，上年支出预算不足；物业管理费支出148万元，比上年增加28万元，增加23.33%，根据2018年签订的物业管理合同增加预算；邮电费支出50万元，比上年减少5万元，减少9.09%，根据2018年实际支出预算；差旅费支出88万元，比上年减少32万元，减少26.67%，本年将部分业务差旅费列入项目支出/办案业务费；维修（护）费支出290万元，比上年减少60万元，减少17.14%，上年预算含技侦支队办公室及市局停车场改造70万元，已完工；会议费支出1.5万元，比上年减少0.5万元，减少25%，因视频会议室逐步完善，会议支出大幅度减少；培训费支出65万元，与上年相同。公务接待费支出45万元，比上年减少6.49万元，减少13.36%，严格控制公务接待范围及人数，工会经费支出116.85万元，比上年减少21.15万元，减少15.33%，上年预算中含退休人员福利，根据2018年2月5日湖北省总工会文件规定，此类支出应使用行政经费；公务交通补贴支出435.38万元，比上年增加8.31万元，增加1.95,%，为民警交通补贴，正常人员增资；公务用车运行维护费支出80万元，比上年减少70万元，减少46.67%，办案交通费调入项目支出/公务用车运行维护费；其他商品服务支出740.77万元，比上年增加262.48万元，增加54.88%，主要原因一是伙食费，考虑物价上涨因素，调高预算，二是本年将扶贫支出列入，三是上年部分预算不足，本年根据2018年支出调整。

     2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级机关运行经费支出2197.97万元，比上年增加436.73万元，增加24.8%。主要原因一是主要原因是上年预算划拨曾都分局经费按照人员比例计算，拨款过高，二是上年部分支出预算不足，三是本年预算将扶贫支出列入。其中办公费支出209.17万元，比上年增加14.17万元，增加7.27%，主要是上年拨付曾都分局过多；印刷费支出55万元，比上年增加6.25万元，增加12.82%，主要是上年拨付曾都分局过多；水电费支出392.11万元，比上年增加154.61万元，增加65.1%，上年支出预算不足；物业管理费支出98万元，比上年增加20万元，增加25.64%，根据2018年签订的物业管理合同增加预算；邮电费支出45万元，比上年增加9.25万元，增加25.87%，上年拨付曾都分局过多；差旅费支出73万元，比上年增加2万元，增加2.82%，根据2018年支出增加预算；维修（护）费支出230万元，比上年增加2.5万元，增加1.1%；会议费支出1万元，比上年减少0.3万元，减少23.08%，因视频会议室逐步完善，会议支出大幅度减少；培训费支出55万元，比上年增加3万元，增加5.77%，根据实际需要增加预算。公务接待费支出30万元，比上年减少3.76万元，减少11.14%，严格控制公务接待范围及人数，工会经费支出81.85万元，比上年减少89.7万元，减少7.85%，上年预算中含退休人员福利，根据2018年2月5日湖北省总工会文件规定，此类支出应使用行政经费，公务交通补贴支出289.09万元，比上年增加11.49万元，增加4.13%，为人员增资；公务用车运行维护费支出70万元，比上年减少27.5万元，减少28.21%，办案交通费调入项目支出/公务用车运行维护费；其他商品服务支出558.75万元，比上年增加252.87万元，增加82.67%，主要原因一是伙食费，考虑物价上涨因素，调高预算，二是本年将扶贫支出列入。
（七）政府采购情况
    365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总政府采购预算支出10255万元，比上年增加868.23万元，增加8.46%。采购货物类227批次，支出3780万元，比上年增加1520万元，增加67.26%；采购工程类26批次，支出5270万元，比上年减少626万元，减少10.62%；采购服务类20批次，支出925万元，比上年减少195万元，减少17.41%。根据实际需要安排。
    365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级政府采购预算支出8180万元，比上年减少110.77万元，减少1.33%。采购货物类165批次，支出3200万元，比上年增加1100万元，增加52.38%；采购工程类26批次，支出3800万元，比上年减少1180万元，减少23.69%；采购服务类17批次，支出900万元，比上年减少200万元，减少18.18%。根据实际需要安排。
365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局曾都区分局采购货物类62批次，支出580万元，比上年增加420万元，增加262.5%；采购工程类10批次，支出1470万元，比上年增加554万元，增加60.48%；采购服务类3批次，支出25万元，比上年增加5万元，增加25%。合计支出2075万元，比上年增加979万元，增加89.32%，根据实际需要安排。
（八）国有资产占用情况
    2018年末365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总资产总额46756.88万元，比上年末增加3922.8万元，增加9.16%。其中流动资产8465.74万元，比上年增加550.25万元，主要是预付账款增加和因案件暂扣款增加而导致的受托代理资金增加；固定资产32613.94万元，比上年增加3781.43万元，增加13.12%，主要为在建工程结转固定资产及新增固定资产。其中房屋93612.44平方米，价值11381.98万元，含办公用房58359.6平方米，价值5638.81万元，业务用房26587.84平方米，价值5291.36万元，其他用房321平方米，价值451.82万元；车辆219辆，含摩托车、电瓶车60辆，价值3892.22万元；单价200万元以上的设备13套，价值4011.04万元。无形资产年末余额2282.77万元，比上年增加683.99万元，增加42.78%，主要为交警车管分中心及曾都区分局业务技术用房建设结转土地相关费用。在建工程年末余额3394.44万元，比上年减少1092.87万元，减少24.35%，主要是在建工程完工结转固定资产。

　　2018年末365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级资产总额39821.88万元，比上年末增加3300.22万元，增加9.04%。其中：
1、流动资产6368.09万元，比上年末减少210.48万元，减少3.2%，主要是预付账款减少和因案件暂扣款减少而导致的受托代理资金减少。
2、固定资产年末余额28102.69万元，增加2815.73万元，增加11.14%。实际2018年增加固定资产4122.26万元，经财政批复处置报废资产下账1306.53万元。其中房屋69455.1平方米，价值7568.91万元，含办公用房11278平方米，价值613.79万元，业务用房57967.1平方米，价值6820.76万元，其他用房210平方米，价值134.35万元；车辆171辆，含摩托车、电瓶车59辆，价值2856.92万元；单价200万元以上的设备13套，价值4011.04万元。
3、无形资产（土地使用权）年末余额2090.07万元，比上年增加505.79万元，增加31.93%，为交警车管分中心土地款。
4、在建工程年末余额3294.44万元，比上年增加189.18万元，分别为监管支队新看守所可研性支出8万元，看守所监察委留置专区79万元，高新分局业务技术用房支出39.19万元，交警车管分中心工程款609.88万元，交警二大队业务技术用房工程款39.82万元。交警车管分中心土地款从在建工程转入无形资产，减少在建工程505.79万元，交警支队驾考中心结转资产减少在建工程80.93万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总“三公”经费年初预算安排895万元，比上年减少121.94万元，同比减少13.62%。
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级“三公”经费年初预算安排590万元，比上年减少139.83万元，同比减少19.16%，主要原因是：减少车辆购置费。
1、因公出国（境）费
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总和本级因公出国（境）费均为10万元，与上年相同。
2、公务接待费
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总公务接待费45万元，比上年减少6.94万元，同比减少15.42 %，主要原因是：严格控制公务接待范围及人数。
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级公务接待费30万元，比上年减少4.83万元，同比减少13.87 %，主要原因是：严格控制公务接待范围及人数。
3、公务用车购置及运行维护费
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总公务用车运行维护费540万元，比上年增加40万元，同比增加7.41%，主要原因是本年预算支出过大，将向市财政局申请调减预算100万元。
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级公务用车运行维护费390万元，比上年增加60万元，同比增加18.18%，主要原因是本年预算支出过大，将向市财政局申请调减预算100万元。
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总公务用车购置费300万元，比上年减少155万元，同比减少51.67%，根据实际需要更新车辆。2019年拟更新汽车19辆，摩托车2辆。
2019年365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级公务用车购置费160万元，比上年减少195万元，同比减少54.93%，主要原因是：根据实际需要更新车辆。2019年拟更新汽车11辆，新增摩托车2辆，包含市局内保支队执勤执法车1辆13万元，特警支队执勤执法车2辆30万元，看守所囚车1辆16万元，拘留所执勤执法车1辆13万元，高新分局执勤执法车2辆26万元，交警支队执勤执法车4辆60万元，市局刑侦支队踏板摩托车2辆2万元。
目前365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局汇总公务用车保有量为159辆，其中执法执勤用车114辆，特种专业技术用车42辆，一般公务用车2辆，应急公务用车1辆。
目前365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级公务用车保有量为112辆，其中执法执勤用车73辆，特种专业技术用车37辆，一般公务用车1辆，应急公务用车1辆。
第三部分  365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局本级2019年部门预算表（含汇总表）




















第四部分  预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况






二、重点项目绩效目标编制情况

三、绩效指标说明

   数量指标：指本年预算资金到位及执行情况，是针对预算执行和管理方面设定的指标。 包括到位率,实际到位/计划到位×100% ,根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分； 到位时效，资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度；资金使用，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。对于资金的使用及管理，市公安局陆续出台了《关于严肃财经纪律、加强财务管理工作规定》、《365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局财务管理规定》、《365沙巴体育注册_365足球外围网站官网_我和黑大佬的365天知乎公安局财务报账审核工作机制（试行）》等相关财务管理文件，在资金使用方面严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，积极深入推进节约型机关建设。按照预算用途使用资金，资金使用程序合理合规合法。

   主要的难点或风险在于项目支出总体执行率，各部门在编制预算时，只是根据自己部门工作计划或者上级业务部门要求安排项目支出，对有些项目支出是否由省、市局统筹安排没有考虑，对有些项目支出的必要性和可行性论证不充分，造成项目支出预算在执行中出现较大偏差。对此，市局采取了以下措施控制：一是项目支出申报前期要进行充分的调查研究，根据需要进行预算项目绩效评价，严格论证项目实施的必要性和可执行性，合理测算所需资金，避免在执行中出现较大偏差。二是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更。三是逐步建立问责机制，对零执行或低执行率预算项目进行问责。

   质量指标：指本年预算执行情况。 包括产出质量，项目产出质量是否达到绩效目标，对照年初或调整的绩效目标评价产出质量；产出时效，项目产出时效是否达到绩效目标，对照年初或调整的绩效目标评价产出时效；产出成本，项目产出成本是否按绩效目标控制，对照年初或调整的绩效目标评价产出成本。根据市公安局工作职责的特殊性，很多工作是无法用具体量化指标来衡量，结合实际情况，根据各部门履行职责实际完成的工作情况，用来反映和评价部门履职任务目标的完成程度。   

   社会效益指标：指项目执行绩后，产生的社会效益。主要根据市公安局开展工作履职产生的社会效益，通过发案率下降、破案率上升以及政府和上级主管单位对部门工作情况的评价来确定。
   服务对象满意度指标：指项目实施后，服务对象满意度，满意度通常通过问卷调查确定。
 

第五部分  名词解释
一、财政拨款(补助)：指市财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结余(转)：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、公共安全(204类)：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
六、公安(20402款)：反映公安事务及管理支出。
七、行政运行(公安)(2040201项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、一般行政管理事务(公安)(2040202项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、信息化建设（公安）（2040219项)：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
十、执法办案(公安)(2040220项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
十一、其他公安支出 (2040299项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
十二、社会保障和就业(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十三、行政事业单位离退休(20805款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)：反映行政事业单位离退休方面的支出。
十五、行政单位医疗(2101101项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。